2018년도 세입 및 세출예산
일반회계 세입예산액
(단위 : 천원)
| 구분 | 2018년 | 2017년 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 6,264,281 | 5,890,292 | 373,989 |
| 영업수익 | 1,240,000 | 1,240,000 | - |
| 용역사업 수익 | 1,200,000 | 1,020,000 | - |
| 보조금사업 | 40,000 | 40,000 | - |
| 영업외수익 | 5,024,281 | 4,650,292 | 373,989 |
| 시 출연금 | 4,497,563 | 4,154,292 | 343,271 |
| 법인세환급금 | 9,200 | 13,000 | △3,800 |
| 이자수입 | 50,000 | 50,000 | - |
| 전입금 | 164,518 | 70,000 | 94,518 |
| 순세계잉여금 | 300,000 | 360,000 | △60,000 |
| 잡이익 등 | 3,000 | 3,000 | - |
일반회계 세출예산액
(단위 : 천원)
| 구분 | 2018년 | 2017년 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 6,264,281 | 5,890,292 | 373,989 |
| 인건비 | 3,048,384 | 2,847,902 | 200,482 |
| 경비 | 952,980 | 881,026 | 71,954 |
| 보상금 | 8,400 | 8,400 | - |
| 자산취득비 | 12,971 | 9,950 | 3,021 |
| 성과급 | 187,077 | 119,573 | 67,504 |
| 사업비 | 2,046,899 | 2,016,472 | 30,427 |
| 예비비 | 7,570 | 6,969 | 601 |
특별회계 (세종연구실)
세입예산액
(단위 : 천원)
| 구분 | 2018년 | 2017년 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 1,607,067 | 1,541,800 | 65,267 |
| 영업수익 | 308,000 | 200,000 | 108,000 |
| 용역사업수익 | 200,000 | 200,000 | - |
| 보조금사업 | 108,000 | - | 108,000 |
| 영업외수익 | 1,299,067 | 1,341,800 | △42,733 |
| 시 출연금 | 1,287,067 | 1,330,000 | △42,933 |
| 이자수입 | 12,000 | 11,800 | 200 |
세출예산액
(단위 : 천원)
| 구분 | 2018년 | 2017년 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 1,607,067 | 1,541,800 | 65,267 |
| 인건비 | 550,358 | 494,082 | 56,276 |
| 경비 | 148,200 | 130,015 | 18,185 |
| 보상금 | 9,600 | 9,600 | - |
| 자산취득비 | 15,500 | 37,400 | △21,900 |
| 전출금 | 164,518 | 188,653 | △24,135 |
| 성과금 | 29,451 | 1,050 | 28,401 |
| 예비비 | 689,440 | 681,000 | 8,440 |
특별회계 (여성가족정책센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
| 구분 | 2018년 | 2017년 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 영업외수익 | 177,756 | 173,870 | 3,886 |
| 시 출연금 | 176,686 | 172,800 | 3,886 |
| 이자수입 | 70 | 70 | - |
| 순세계잉여금 | 1,000 | 1,000 | - |
세출예산액
(단위 : 천원)
| 구분 | 2018년 | 2017년 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 177,756 | 173,870 | 3,886 |
| 인건비 | 89,661 | 80,990 | 8,671 |
| 경비 | 18,895 | 25,880 | △6,985 |
| 자산취득비 | 500 | - | 500 |
| 사 업 비 | 68,700 | 67,000 | 1,700 |
특별회계 (도시재생지원센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
| 구분 | 2018년 | 2017년 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 영업외수익 | 1,253,042 | 556,351 | 696,691 |
| 시 출연금 | 1,253,042 | 556,351 | 696,691 |
세출예산액
(단위 : 천원)
| 구분 | 2018년 | 2017년 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 1,253,042 | 556,351 | 696,691 |
| 인건비 | 459,510 | 300,495 | 159,015 |
| 경비 | 94,462 | 86,856 | 7,606 |
| 연구개발비 | 699,070 | 169,000 | 530,070 |
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