2019년도 세입 및 세출예산
일반회계 세입예산액
(단위 : 천원)
| 구분 | 2019년 | 2018년 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 7,578,821 | 6,264,281 | 1,314,540 |
| 영업수익 | 1,240,000 | 1,240,000 | 1,314,540 |
| 용역사업 수익 | 1,200,000 | 1,200,000 | - |
| 보조금사업 | 40,000 | 40,000 | - |
| 영업외수익 | 6,338,821 | 5,024,281 | 1,314,540 |
| 시 출연금 | 5,700,000 | 4,497,563 | 1,202,437 |
| 법인세환급금 | 15,000 | 9,200 | 5,800 |
| 이자수입 | 50,000 | 50,000 | - |
| 전입금 | 223,821 | 164,518 | 59,303 |
| 순세계잉여금 | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| 잡이익 등 | - | 3,000 | △3,000 |
일반회계 세출예산액
(단위 : 천원)
| 구분 | 2019년 | 2018년 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 7,578,821 | 6,264,281 | 1,314,540 |
| 인건비 | 3,181,490 | 3,048,384 | 133,106 |
| 경비 | 1,916,931 | 952,980 | 963,951 |
| 보상금 | 8,400 | 8,400 | - |
| 자산취득비 | 13,950 | 12,971 | 979 |
| 성과급 | 212,437 | 187,077 | 25,360 |
| 사업비 | 2,239,479 | 2,046,899 | 192,580 |
| 예비비 | 6,134 | 7,570 | △1,436 |
특별회계 (세종연구실)
세입예산액
(단위 : 천원)
| 구분 | 2019년 | 2018년 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 2,094,087 | 1,607,067 | 487,020 |
| 영업수익 | 444,000 | 308,000 | 136,000 |
| 용역사업수익 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 보조금사업 | 144,000 | 108,000 | 36,000 |
| 영업외수익 | 1,650,087 | 1,299,067 | 351,020 |
| 시 출연금 | 1,377,087 | 1,287,067 | 90,020 |
| 이자수입 | 13,000 | 12,000 | 1,000 |
| 순세계잉여금 | 260,000 | - | 260,000 |
세출예산액
(단위 : 천원)
| 구분 | 2019년 | 2018년 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 2,094,087 | 1,607,067 | 487,020 |
| 인건비 | 712,566 | 550,358 | 162,208 |
| 경비 | 204,471 | 148,200 | 56,271 |
| 보상금 | 5,600 | 9,600 | △4,000 |
| 자산취득비 | 6,900 | 15,500 | △8,600 |
| 전출금 | 223,821 | 164,518 | 59,303 |
| 성과금 | 36,653 | 29,451 | 7,202 |
| 연구사업비 | 901,000 | 689,440 | 211,560 |
| 예비비 | 3,076 | - | 3,076 |
특별회계 (여성가족정책센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
| 구분 | 2019년 | 2018년 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 영업외수익 | 185,270 | 177,756 | 7,514 |
| 시 출연금 | 184,200 | 176,686 | 7,514 |
| 이자수입 | 70 | 70 | - |
| 순세계잉여금 | 1,000 | 1,000 | - |
세출예산액
(단위 : 천원)
| 구분 | 2019년 | 2018년 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 185,270 | 177,756 | 7,514 |
| 인건비 | 92,021 | 89,661 | 2,360 |
| 경비 | 17,879 | 18,895 | △1,016 |
| 자산취득비 | - | 500 | △500 |
| 사 업 비 | 75,370 | 68,700 | 6,670 |
특별회계 (도시재생지원센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
| 구분 | 2019년 | 2018년 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 영업외수익 | 936,389 | 1,253,042 | △316,653 |
| 시 출연금 | 906,389 | 1,253,042 | △346,653 |
| 순세계잉여금 | 30,000 | - | 30,000 |
세출예산액
(단위 : 천원)
| 구분 | 2019년 | 2018년 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 936,389 | 1,253,042 | △316,653 |
| 인건비 | 405,332 | 459,510 | △54,178 |
| 경비 | 93,307 | 94,462 | △1,155 |
| 사 업 비 | 437,750 | 699,070 | △261,320 |
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