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2018년도 세입 및 세출예산

일반회계 세입예산액

(단위 : 천원)
구분 2018년 2017년 비고
총계 6,264,281 5,890,292 373,989
영업수익 1,240,000 1,240,000 -
용역사업 수익 1,200,000 1,020,000 -
보조금사업 40,000 40,000 -
영업외수익 5,024,281 4,650,292 373,989
시 출연금 4,497,563 4,154,292 343,271
법인세환급금 9,200 13,000 △3,800
이자수입 50,000 50,000 -
전입금 164,518 70,000 94,518
순세계잉여금 300,000 360,000 △60,000
잡이익 등 3,000 3,000 -

일반회계 세출예산액

(단위 : 천원)
구분 2018년 2017년 증감
총계 6,264,281 5,890,292 373,989
인건비 3,048,384 2,847,902 200,482
경비 952,980 881,026 71,954
보상금 8,400 8,400 -
자산취득비 12,971 9,950 3,021
성과급 187,077 119,573 67,504
사업비 2,046,899 2,016,472 30,427
예비비 7,570 6,969 601

특별회계 (세종연구실)

세입예산액

(단위 : 천원)
구분 2018년 2017년 증감
총계 1,607,067 1,541,800 65,267
영업수익 308,000 200,000 108,000
용역사업수익 200,000 200,000 -
보조금사업 108,000 - 108,000
영업외수익 1,299,067 1,341,800 △42,733
시 출연금 1,287,067 1,330,000 △42,933
이자수입 12,000 11,800 200

세출예산액

(단위 : 천원)
구분 2018년 2017년 증감
총계 1,607,067 1,541,800 65,267
인건비 550,358 494,082 56,276
경비 148,200 130,015 18,185
보상금 9,600 9,600 -
자산취득비 15,500 37,400 △21,900
전출금 164,518 188,653 △24,135
성과금 29,451 1,050 28,401
예비비 689,440 681,000 8,440

특별회계 (여성가족정책센터)

세입예산액

(단위 : 천원)
구분 2018년 2017년 증감
영업외수익 177,756 173,870 3,886
시 출연금 176,686 172,800 3,886
이자수입 70 70 -
순세계잉여금 1,000 1,000 -

세출예산액

(단위 : 천원)
구분 2018년 2017년 증감
총계 177,756 173,870 3,886
인건비 89,661 80,990 8,671
경비 18,895 25,880 △6,985
자산취득비 500 - 500
사 업 비 68,700 67,000 1,700

특별회계 (도시재생지원센터)

세입예산액

(단위 : 천원)
구분 2018년 2017년 증감
영업외수익 1,253,042 556,351 696,691
시 출연금 1,253,042 556,351 696,691

세출예산액

(단위 : 천원)
구분 2018년 2017년 증감
총계 1,253,042 556,351 696,691
인건비 459,510 300,495 159,015
경비 94,462 86,856 7,606
연구개발비 699,070 169,000 530,070